序号
| 具体责任事项
| 工 作 流 程
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1
| 政府采购
| 使用部门提出申请→相关部门及校领导审批后转交总务处→使用部门提供招标文件的技术指标及要求→总务处负责招标文件的商务部分→总务处与使用部门协商后报政府采购→政府采购组织招标→中标后由使用部门负责人和总务处负责人共同签订合同→供应商按合同供货后由使用部门验收、入库→总务处审核入库手续→财务结算资金
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2
| 网上商城采购
| 使用部门提出申请→相关部门及校领导审批后转交总务处→使用部门在政府采购网上商城选择合适的商品→总务处下单采购使用部门合理选择的商品→供货后由使用部门验收、入库→总务处审核入库手续→财务结算资金
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3
| 委托招标公司采购
| 使用部门提出申请—相关部门及校领导审批后转交总务处—使用部门提供招标文件的技术指标及要求—总务处负责招标文件的商务部分—总务处与使用部门协商后转交招标公司—招标公司组织招标—中标后由使用部门负责人和总务处负责人共同签订合同—供应商按合同供货后由使用部门验收、入库—总务处审核入库手续—财务结算资金
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4
| 校内部门采购
| 使用部门提出申请→相关部门及校领导审批后转交总务处→使用部门按规定自行采购→供货后由使用部门验收、入库→总务处审核入库手续→财务结算资金
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5
| 办公用品采购
| 急需物品使用部门提出申请→交至总务处（非办公用品需分管校领导审批后交总务处）→进行采购→总务处入库
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6
| 入库
| 资产使用部门登记入库单→总务处审核入库单→财务处记账
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7
| 调拨
| 调出部门资产管理员登记调拨单→调出部门领导审批→总务处审核→调入部门资产管理员审批→调入部门领导审批
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8
| 处置
| 使用部门登记处置单→总务处审核鉴定→使用部门分管校领导审核→校领导审核—资产回收→总务处汇总处置单向省局发文申请处置→省局批复→总务处、财务处记账归档
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9
| 查表
| 总务处查抄水电气表—财务处根据总务处抄表通知单收取水电气费
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10
| 进货安全
| ①专控物资（米、面、油、调味、鸡蛋、冻品、猪肉）提前上报总务处次月专控食品用量→总务处将食品用量上报徐连片高校集中招标采购办→选中供货商供货
②不专供物资（鲜鸡、青菜、干货、豆制品、水发制品）由各层食堂推荐两家供货商→从优选取两家供货商供货
①②→按验货规定收取供货凭证、资料→验货（厂名、厂址、出厂日期、食品质量及检验报告）→做好台帐→合格后入账（库）
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11
| 储存安全
| 冰箱（荤素分开）/仓库（定期通风、干燥）→摆放有序→先进先出→定期检查→发现问题及时处理→保证食品新鲜无变质
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12
| 加工出售安全
| 领用→进入各功能间按规章制度加工→留样→按规程出售→剩饭菜处理（饭菜不过夜）
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13
| 核算成本
| ①各层上报食品品种清单→到各层落实食品清单有无漏报品种→安排学生要据食品清单购买饭菜→到饮食中心→由饮食中心管理人员及学生称重→要据规定核算菜品成本→发现菜品利润超过规定的及时降价改正
②对各层新上品种→先上报→审核→核算成本→定价合格→加工→出售
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14
| 饮食卫生管理
| 根据规章制度的卫生要求(食品卫生、个人卫生、餐具卫生、环境卫生)→责任到人→分工到片→检查、落实→处罚→改正
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15
| 用人安全管理
| 人员登记造册→体检身体（“五病”调离）→体检合格→岗前培训（卫生、安全、服务）→每日晨检→从业人员工作服管理→督促检查→改正
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16
| 设备设施使用维护
| 设定专门管理人员→根据规定操作流程使用、保养→及时检查→发现问题→及时上报修理维护→保证设备设施正常安全使用
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17
| 维修管理
| 使用部门提出维修申请→部门领导审核→上报总务处→总务处相关负责人审核→交给施工单位→使用部门验收签字→总务处审核费用→送审定案→资料归档
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18
| 绿化管理
| 检查树木生长情况→整改
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19
| 基建管理
| 总体规划设计→报校长室审批→可行性研究报告编制→项目概算→立项→报建→招投标→签订合同→施工管理→审计→结算
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